2006年11月2日面试题
你在企业审核时,企业提供不出对特殊过程的确认证据,请问你下步如何审核? 因已识别为需要确认的过程,为确保生产和服务提供受控,就要对其确认,确认的手段多样化,"组织应对这些过程作业安排",可以问对确认做了什么动作(安排),动作是否确保处于受控,记录只是"适用时",不是必须的. 先查4.1，看过程识别中是否特殊过程，若没有，再查7.1是否有特殊过程，若有，查是如何控制的，现在是否满足了要求，查7.5.2 首先要查一下企业是否真的存在特殊过程,对这一过程是如何识别的(4.1),然后再查对过程的实现是如何策划的(7.1),第三要查一下组织对特殊过程确认是如何规定的(7.5.2),接着可查一下是否按要求对过程进行了确认,(可询问主管部门或责任部门或特殊工序的操作人员),最后可查一下特殊过程运行检查情况的记录(8.2.3),检查运行的结果是否满足策划的要求,过程中是否存在某些问题等,
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