[讨论]讨论点具体一点的问题

情绪点子

各位审核员，如果有时间，关于审核记录的方法讨论一下。


假如你在审核时，审核到产品最终检验，受审核方提供了2005年6-9月期间的产品最终检验报告。针对这份表格，你们一般怎么作记录？描述一下，大家讨论一下。关键是要不要记录表格记录里面实际记录的内容？

无锡安心

“关键是要不要记录表格记录里面实际记录的内容？”

我认为：当然不要！

我审这个条款如果是审部门的运行控制，记录很简单。

针对一个产品的最终检验而言：

分层抽样，如抽6月*日、7月*日、8月*日.......，查***产品检验记录N份，检验“***（注：写2～3个关键项目）”等N项指标（具体参数多少我从来不记），检验方法和判定符合***检验规程和***产品标准的规定，结论：合格（或不合格）；检验员：***、***（有授权——见授权书******），符合要求。

若认证范围包括N个产品，那么也得做N次抽样，记录类同。

以上是未发现不合格的记录方法。即体现了现场审核过程，抽取的样本也可追溯。当然我现场真正查的时候与检验规程和产品标准核对是很仔细的，确认受审核方是按规定要求检验了，审核记录也就简单了。

但若查现场检验的操作，和7.5审核类似，对检验或试验的参数是会做一下记录的。

关于有无紧急放行这儿不讨论。

情绪点子

赞成呀！可惜有些机构的技术委员会不允许这样做呀！

我的认为也是这样，审核记录只要能证实审核员该关注的审核要点都关注到了就可以了！

对具体的一份表单记录（审核证据）来说，审核记录只要能反映出这份表单记录作为审核证据，在哪些方面提供能证实就可以了，不见得一定要去原版记录表格的内容。

例如一份最终检验报告，它所提供的审核证据一般如下：

1、有没有进行最终检验，这种最终检验是不是常设性的（不能三天打鱼两天晒网）？——记录 随机抽样，确保样本数

2、检验是否按照检验规程的项目？——记录 表格中反映的检验项目有哪些？例如表格格式。

3、判定是否符合判定准则？——在记录中评价

4、授权放行的人员是否合适？——记录：检验人员签字

从上面看，完全照抄一份记录没有任何意义，有时候抄一个表格格式，然后写一句：“各栏填写完整，真实可信”就足以说明问题了。