[原创]案例分析

江南一叶

附件中的程序文件如下：



<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR >
<TD  vAlign=top width=644>
<  align=left>1.0目的

<  align=left>控制采购流程，确保采购产品符合规定的要求。

2.0适用范围

适用于本厂原辅料等物料采购、原辅料供应商及外包商的管控。

3.0职责

   3.1 跟单负责布料的采购及布料供应商的调查与评估。

   3.2 采购部负责辅料的采购及辅料供应商的调查与评估。

   3.3 生产部负责外发及外发厂的评估。

3.4 布料仓及辅料仓负责主辅料的检验，QC部负责外包外发的质量检验。

4.0 运作流程

  4.1 布料采购及布料供应商的管理。

<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.1.1</st1:chsdate> 跟单员每年更新一次《合格布料供应商名册》。

<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.1.2</st1:chsdate> 跟单员每年向布商发出《供应商调查表》进行调查和评审，调查评审合格者经跟单经理批准列入《合格布料供应商名册》。

<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.1.3</st1:chsdate>每次采购前跟单员应编制《订布单》经跟单经理核准后发放至布料厂商采购。布料供应商除非急购进行现场评估外，其他须在《合供布料供应商名册》中选择。采购信息在《订布单》中列明并要求供应商确认签字后回传。

<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.1.4</st1:chsdate> 对于新布种，《订布单》中应要求布商大货送货前送样给跟单员审批，必要时由客人批色批办后方可正式送货。客人或跟单员批色的布办应交给布仓作为收货的对色依据。

4.2 辅料及其他物料采购及供应商管理

    <st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.2.1</st1:chsdate> 辅料及其他物质归口为采购部进行采购。

    <st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.2.2</st1:chsdate> 采购部每年更新一次《合格辅料供应商名册》。
</TD></TR></TABLE>

<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.2.3</st1:chsdate> 采购员每年向辅料厂商发出《供应商调查表》进行调查和评审，评审合格者由跟单经理批准，列入《合格辅料供应商名册》。

<FONT face="宋体, MS Song"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.2.4</st1:chsdate> </FONT>采购员收到跟单员的《生产制造单》后应列出该制单之《物料申请表》给跟单及部门主管审批。采购员向供应商下达《采购订单》时，跟单组应提供辅料样办或图样作为采购依据，必要时，采购还应要求辅料供应商提供色办回厂给跟单员审批后方可交付大货。辅料《采购订单》中应列明采购信息的要求。

<FONT face="宋体, MS Song">   4.3 </FONT>外包方管理

<FONT face="宋体, MS Song">     <st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.3.1</st1:chsdate> </FONT>生产部归口外包方管理。

<FONT face="宋体, MS Song">     <st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.3.2</st1:chsdate> </FONT>生产部每年建立及更新《合格外包方名册》。

<FONT face="宋体, MS Song">     <st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.3.3</st1:chsdate> </FONT>生产部每年向外包方发出《供应商调查表》调查和评审外包方，评审合格后经生产总监核准后列入《合格外包方名册》。

<FONT face="宋体, MS Song">     <st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.3.4</st1:chsdate> </FONT>公司建立《外包管理办法》管制产品外包过程。

<FONT face="宋体, MS Song">     <st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.3.5</st1:chsdate> QC</FONT>部门负责外包厂的验货监控，必要时派员驻厂监控。

<FONT face="宋体, MS Song">   4.4 </FONT>采购品的验证

<FONT face="宋体, MS Song">          </FONT>采购产品按《产品的监视和测量控制程序》进行验证。当本厂或顾客拟在供方处验证时，应在《采购订单》中予以驻明。

5.0相关文件


5.1《外包管理办法》








请问，此题文审有无不符合？

恋恋风尘

都是关于采购的吗？

其它的案例呢？