ISO/TS16949：2002 汽车行业认证方案第三版-摘录

chen7877

ISO/TS16949：2002 汽车行业认证方案第三版
2008年10月1日，IATF（国际汽车特别工作组）发布了第三版ISO/TS16949：2002 汽车行业认证方案。该方案将于2009年元月实施，取代2004年5月31日发布的第二版认证方案。
汽车生产件和服务件组织在申请TS16949的初次审核或接受认证机构的监督审核和重新认证时：应向认证机构提交哪些文件和证据？应做好哪些接受审核的准备？认证审核过程中，审核员所关注的审核重点是什么？上述问题，应该是咨询顾问们所关心的事项。本人做了一些摘录，供同事们参考。
组织在接受认证机构的审核前（包括初次审核、监督审核、重新认证），应向认证机构提交如下信息和证据，以作为认证机构审核组审核计划制定、评审的输入：
a）要求组织建立TS16949质量管理体系的汽车顾客对组织质量管理体系的要求，即使这些要求超出了TS16949标准。
b）组织的质量管理体系过程，以及这些过程的顺序、相互作用的描述。
c）目前的顾客以及组织内部业绩的数据，内部审核和管理评审的结果，上次审核以来任何新汽车顾客的相关资料。
d）顾客的满意度和抱怨的情况，包括顾客报告、记分卡和特殊情况。
e）自上次审核以来问题跟踪的结果。
审核组将对提供的上述信息和证据进行分析，考虑组织的过程和产品、对汽车顾客现存的以及潜在的风险，确定审核的优先顺序。
IATF要求必须运用汽车行业过程方法进行过程审核；汽车行业过程审核要优先考虑：
a）组织的过程以及过程的顺序和作用，依据策划确定的测量所得出的测量结果，特别要关注那些直接影响顾客的过程。
b）组织过程的目标和指标，哪些目标没有实现？同时关注那些对顾客造成最大影响的问题。
c）组织为确保实现目标，制定了什么样的计划？对那些没有实现的目标是否制定了纠正措施计划？
d）随后要涉及顾客所关注的过程文件、过程目标和与过程目标相关的过程业绩，如控制计划、FMEA等。
e）组织收集、获取、沟通和贯彻顾客特殊要求、满足顾客特殊要求的情况。
现场审核（包括初次审核2阶段、监督和重新认证审核）应审核如下内容：
a）符合TS16949：2002要求的信息和证据，标准所有的要求是否被有效贯彻。在初次审核2阶段审核时、监督审核的审核周期内、重新认证审核时应覆盖所有的要求。
b）自上次审核之后，组织结构和管理职责所发生变化的评审情况。
c）自上次审核之后，新顾客提出要求的完成情况。
d）自上次审核之后，顾客的抱怨以及组织的反馈。
e）自上次审核之后，组织的管理体系以及业绩情况。
f）自上次审核之后，纠正措施和预防措施的有效性。
g）针对关键顾客、内部绩效指标、目标以及持续改进的监视、测量、报告和评审。
h）组织过程运行控制的情况。
i）建立在内部审核和管理评审及改进基础之上的过程结果和改进情况。
j）质量方针的管理职责。
k）质量方针、业绩目标和指标、管理职责、人员能力、运行、程序、业绩数据、内部审核发现和报告。
l）所有班次的审核、所有班次制造过程的审核。
m）所有过程的检验活动。
n）与顾客特殊要求有关的信息与证据。包括顾客规定的，需经认证审核的质量管理体系要求。顾客的特殊要求应在3年审核周期内进行是否得到有效贯彻的抽样审核。
认证审核小组将记录符合或不符合要求的证据。
在初次审核1阶段审核之前，组织应向认证机构提供必要的文件，包括：
a）  组织的过程以及它们的顺序和作用的描述，包括外包过程的识别。
b）  以往最少12个月关键指标和业绩的趋势。
c）  组织的过程满足ISO/TS16949：2002所有要求的证据。
d）  质量手册，包括在现场或不在现场的支持功能和活动。
e）  完整的内部审核证据和管理评审。
f）  合格的内部审核员名单。
g）  汽车顾客的名单；如果有，顾客的特殊要求。
h）  顾客的抱怨和反馈、记分卡和特殊情况。

ajrhk

搞分完整能够全面了解才好