ISO9001体系考核制度

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ISO9001体系考核制度

ISO9001管理体系考核制度
1.目的
为提高产品质量，规范公司ISO9001：2000质量管理体系的运行，特制定本制度。
2.范围
本制度涉及与产品质量相关的所有要素，与质量管理体系运行（除财务外）的所有部门。
3.依据
FRQS001－2002《质量手册》是我公司质量管理方面的主要依据，各部门应严格按文件要求执行和运作。在认为文件有问题时及时提出更改意见，并且，在文件正式更改之前，应继续按文件执行。体系的运行实施工作按部门负责制，各部门负责人负本部门的全部责任，除给相应的责任人处以罚款外，还要给负有领导责任的部门负责人双倍罚款。
4.适用于各部门
4.1质量记录填写不完全者　　　　　　　　　　　　　　10元/项
4.2项目不执行及执行记录不填制者　　　　　　　　　　50元/项
4.3重要项目不执行者　　　　　　　　　　　　　　　　100元/项
4.4运作结果不合格者　　　　　　　　　　　　　　　　200元/项
4.5管理评审不能按时提交分析报告者　　　　　　　　　50元/次
4.6管理评审记录不齐全者　　　　　　　　　　　　　　20元/次
4.7内部审核无特殊情况不按时参加首、末次会议者　　　20元/次
4.8内部审核不积极配合者　　　　　　　　　　　　　　50元/次
4.9内部审核的不合格项不能按期关闭者　　　　　　　　50元/项
4.10没按文件传递相关纠正和预防措施者　　　　　　　50元/次
4.11没有按文件制订纠正和预防措施者　　　　　　　　50元/次
4.12对纠正和预防措施实施不到位或不实施　　　　　　80元/次
4.13质量记录不及时传递者　　　　　　　　　　　　　20元/次
4.14未按文件要求保管质量记录者　　　　　　　　　　30元/次
5.供销部
5.1签订合同后无产品要求评审表者　　　　　　　　　　50元/次
5.2产品要求评审表不完全者　　　　　　　　　　　　　30元/次
5.3产品要求评审表内容有误者　　　　　　　　　　　　20元/次
5.4顾客电话咨询无电话记录者　　　　　　　　　　  　30元/次
5.5完成合同后无顾客满意程度调查表者　　　　　　　　30元/次
5.6每季度无售出产品质量报告者　　　　　　　　　　　30元/次
5.7每季度无仓库检查记录者　　　　　　　　　　　　　30元/次
5.8顾客对产品质量投拆没及时反馈者　　　　　　　　　50元/次
5.9由于销售人员服务不到位造成顾客投拆者　　　　　　50元/次
5.10对顾客的服务没及时登记者　　　　　　　　　　　　30元/次
5.11销售合同台帐不及时填写者　　　　　　　　　　　　30元/次
5.12成品货场、样品区标识不清、无标识者　　　　　　　30元/次
5.13采购原辅料后无采购计划者　　　　　　　　　　　　50元/次
5.14未及时对供方及时调查、评定者　　　　　　　　　　80元/次
5.15进货验证通知单不齐全、不及时者　　　　　　　　　20元/次
5.16未按文件对承运方管理者　　　　　　　　　　　　　30元/次
6.生产车间
6.1工艺文件不齐全者　　　　　　　　　　　　　　　　30元/次
6.2半成品标识错误或含糊不清者　　　　　　　　　　　20元/次
6.3成品标识有误者　　　　　　　　　　　　　　　　　50元/次
6.4对不合格品未及时评审处置者　　　　　　　　　　　50元/次
6.5对造成批量不合格者　　　　　　　　　　　　100－200元/次
7.技术部
7.1设施购买无设施配置申请单者　　　　　　　　　　　20元/次
7.2设施无设施验收单者　　　　　　　　　　　　　　　30元/次
7.3设施有关资料未能及时归档者　　　　　　　　　　　50元/次
7.4出现事故无设备事故报告者　　　　　　　　　　　　30元/次
7.5未按时整理设备运行记录、维修记录者　　　　　　　50元/次
7.6设备保养、维护未按规定进行者　　　　　　　　　　30元/次
8.物业部
不能及时提供建筑设施年检计划者　　　　　　　　　　　30元/次
9.质管部
9.1未按规定对原材料进行抽样检测者　　　　　　　　　30元/次
9.2未按规定对成品实施检测者　　　　　　　　　　　　30元/次
9.3原料检测不合格未及时采取措施者　　　　　　　　　30元/次

9.4检测结果与实际出入较大且造成不良影响者　　　　　30元/次
9.5量检具到期未检测者　　　　　　　　　　　　　　　50元/次
9.6量检具检定记录不全者　　　　　　　　　　　　　　30元/次
9.7对不合格品未及时评审处置者　　　　　　　　　　　50元/次
9.8出厂不合格品造成不良影响者　　　　　　　　100－200元/次
9.9半成品、成品标识有误者　　　　　　　　　　　20－50元/次
9.10未按规定及时进行数据分析者　　　　　　　　　　　50元/次
9.11原材料批量不合格未检测出者                      50元/次

10.办公室
10.1未制定年培训计划者　　　　　　　　　　　　　　　50元/次
10.2培训记录不全不齐者　　　　　　　　　　　　　　　20元/次
10.3未按规定实施培训者　　　　　　　　　　　　　　　30元/次


以上规定出现问题据此处罚；有关规定与本制度有抵触、交叉时依本条；有遗漏者及时补充。