[求助]请大家帮忙改改，谢谢

kawayi111 · 发表于 2005-12-23 19:01:13

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align=center>生产仓储作业指导书

1. 接收

（1） 货物进厂后，仓库人员按照采购申请单对供方交付单证进行核对，并对货物的包装、标记、规格、型号、数量进行核对。（钢板等需有质保书）

（2） 对接收的货物随即进行登记到《材料进货验收记录簿》。

（3） 按照物料的分类，放到指定的区域。

（4） 特殊物料直接送到车间，但仓库人员应到现场验收。

2. 入库、出库

（1） 对入库单进行登记。

（2） 根据需料部门的《领料单》进行发料。

（3） 所有物料实行先进先出的作业流程。

3. 盘点、汇总

（1） 根据入库单对领料单进行标价。

（2） 根据入库单、出库单计算出库存。

（3） 根据入库单、出库单和库存编制出物料出库汇总表，报送财务。

（4） 根据出库汇总表进行物料手工帐的制作。

4. 工具管理

（1） 一般工具临时借用，登记《临时借用工具记录簿》。

（2） 常用贵重工具登记《员工长期借用工具卡》。

（3） 定期编制仓库借用工具清单，报送财务部及相关部门。

5. 生产用气（氧气、二氧化碳、丙烯）

（1） 气体到仓库后，仓库人员对气体逐瓶进行测量验收。

（2） 对交付单证进行验收。

（3） 根据领料单对气体进行发放。

采购程序文件

1. 目的

本程序规定了对外协、供方审核评价，办公劳护用品的采购及所有的原材料的采购、验证的工作要求，以确保采购的产品符合规定要求。

2. 适用范围

适用于本公司对外协、供方质量保证能力的评价和所采购物品的控制。

3. 培训和资格

凡是与采购工作有关的人员都应经本程序培训。

4. 职责

1. 生产部负责根据生产计划，编制出本批产品需采购所有原材料清单。

2. 办公室根据各部门的办公用品、劳护用品申请单编制出采购计划。

3. 仓库根据库存对常备件数量进行申请。

4. 质量部负责组织有关部门进行外协、供方的评价，发布合格供方名单，对其质量进行监控，并负责采购产品的检查。

5. 材料供应办公室编制采购计划，签定采购合同并对采购合同实施管理。

5. 工作程序

5.1供方的评价

5.1.1质量部组织相关部门进行供方的评价，综合分析供方的产品质量、交货期、价格和服务质量等因素，对其认真进行评价，并填写“供方评价调查表”，明确评价结果。对经评价合格的供方编制“合格供方名单”，经批准后予以发布。

5.1.2经评定合格的供方一般有效期为一年，到期后需要复审。

5.1.3对供方进行动态管理，根据本公司的生产情况和供方实际质保能力及时修正合格供方名单。凡经过评定为不合格的供方，各部门不得与其发生业务关系。

5.1.4评定组按下列内容进行评价：

1） 对已经向本公司供货的供方根据以往的供货业绩进行评价。

2） 对证实已经取得第三方认可的供方优先考虑选择。

3） 对候选的供方采取小批量试用评价。

4） 对供方实行实地考察评价。

5） 对具有高知名度的供方根据行业使用的信息加以评价。

5.2采购资料

5.2.1供应部根据生产部编制的采购计划和仓库库存量编制原材料采购计划，交主管领导批审。

5.2.2采购合同洽商与签约的对象原则上应是经本公司评定认可的合格供方，但在特殊情况下，经主管领导批准，可以从候选的供方中进行采购，但必须对该材料采取质量跟踪，并把跟踪的结果进行供方的评价。

5.2.3对外签订采购合同时，应明确质量条款或技术协议。

5.2.4对于不产生质量纠纷而直接银货两讫采购的物品，其发票同样可视作采购合同。

5.2.5采购合同或订单的形式、内容、程序必须符合我国有关法律和供求双方的要求。

5.3采购原材料的验证

5.3.1仓库按采购材料送货单或发票所列的内容进行检验，包括材料的名称、型号/规格、数量和材料合格证/质保书，并对原材料作好产品标识和检验状态标识。

5.3.2材料名称、型号/规格等验收合格后，应填写“原材料质量报检单”，连同材料质量证明文件交质量部检验/验证。经质量部检验合格的原材料方可入库，并由原材料仓库办理入库手续，不合格的原材料由供应部办理退货，并按“不合格品的控制程序”执行。

5.3.3需在供方处进行验证时，由供应部在采购计划上提出验证安排，并会同质量部一起去供方进行检验。

5.3.4当合同上有明确要求时，顾客或其代表有权在本公司或供方处验证所采购的原材料，顾客对采购原材料的验证，不作为本公司对供方质量控制的依据，不减轻本公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客的拒收。

5.4本程序所产生的记录由质量部和供应部负责收集、整理、归档。

6. 附录

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align=center>生产采购作业指导书

1. 请购

1.1生产部负责根据生产计划，编制出本批产品需采购所有原材料清单并填写“材料请购单”。

1.2办公室根据各部门的办公用品、劳护用品申请单编制出采购计划并填写“请购单”。

1. 3仓库根据库存对常备件数量进行申请并填写“请购单”

2. 询价、比价：

2.1根据“请购单”，对原材料进行询价，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉的合格供应商作为优先询价对象。

2.2采购人员需进行多家比价，选择以品质、价格符合要求的。

3. 采购：

3.1选择好供应商后，签定采购合同。

4采购资料：

4.1所有“材料请购单”须写材料名称及规格、单位、数量、需用部门，会签齐全。

4.2“材料请购单”一式四联，第一联申请部门保存，第二联财务联，作为付款依据，第三联为仓库联作收货依据，第四联给采购人，作为采购依据。

4. 3采购合同一式三份，部门保留一份，财务一份，供应商一份。

5. 采购物品的接受：

5.1采购物品到达公司须有“送货单”，仓管员必须核实“送货单”与实物的品名规格、件数与“材料请购单”是否一致，确认相符后在送货单上签字，不相符的立即通知采购员并拒收此货物，让采购员同供应商协商解决。

6. 开票付款、登记入库：

6.1根据供应商开出的税票，填写支票申请单。

7. 2根据供应商开出的税票，办理入库手续。

情绪点子 · 发表于 2006-8-16 02:24:57

还可以，呵呵，比较细。

望梅止渴 · 发表于 2006-11-19 11:44:07

很好，如果生产仓储与生产采购的作业指导书在接口上对单据的名称进行统一就更好了

jsb · 发表于 2006-11-23 10:28:30

基本上满足要求了

kaixing · 发表于 2006-12-7 17:11:10

可以的,在实际运用中现视情况修改吧

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